소통 구청장실

공약&매니페스토

▌총 소요예산

• 임기 내+임기 후: 2조 798억 원(국비 4,228, 시비 8,078, 구비 6,285, 기타 2,207억 원)
• 임기 내: 1조 1,277억 원(국비 2,052, 시비 4,393, 구비 2,909, 기타 1,923억 원)

▌연도·재원별 소요예산

연도별 소요예산

재원별 소요예산

▌분야별 소요예산

분야별 소요예산 전체

분야별 소요예산 임기 내

▌사업별 소요예산 (비예산, 사업비 미확정 사업 등 제외)

▌지역재정 현황 및 4년간의 재정운영계획

지역재정현황

< 세입여건 >

• 재정수입(총수입)은 ‘26~’30년 기간 연평균 3.6% 증가할 전망
• 재산세는 2026년 공동주택 신축 및 전반적인 부동산 공시가격 상승 전망에 따른 증가세 유지 예상
• 등록면허세는 2025년~2026년 다수의 재건축·재개발 사업 단지 소유권 이전고시(올림픽파크포레온 외 5곳) 등 특수요인으로 저당권 설정 금액이 증가하여 세입 증가 예상. 차후 5개년 동안에도 세수 상승세를 보이겠지만 신장률은 다소 하락할 것으로 전망
• 세외수입은 신규 공공체육시설 확충 및 운영 안정화로 인한 사용료수입 증가와 자원순환센터 재활용 부산물(단미사료·음폐유 등) 판매단가 상승 등으로 일부 증가가 예상되나, 금리 인하 기조에 따른 이자 수입 감소 등으로 전체 증가폭은 제한적일 것으로 전망
• 일반회계 세입의 52%를 차지하는 보조금은 복지·보건 분야 등의 법정경비 및 사업비를 지원하는 예산으로 지원 범위 확대 등에 따라 연평균 5.6% 증가 예상

< 세출여건 >

• 지역개발 효과, 주민수혜도 등 투자효과를 종합적으로 판단하여 연차별 재원 배분 합리성 제고
• 지출은 최대한 늘리지 않으면서, 생활밀착형 구민 체감 사업 및 투자계획 등은 차질 없이 뒷받침
• 인건비 등 경상경비는 정부의 기본 인상률을 반영하고 불필요한 지출은 최대한 자제하여 재정운영의 건전성 도모
• 저출산·고령화 대비 정책수요 증가, 저소득·취약계층 지원 확대 등 복지분야 국시비 매칭비 지속 증가
• 대규모 투자사업 완공에 따른 재량지출 증가, 한정된 자원 내에서 효율적 자원배분을 위해 제로베이스에서 사업별 우선순위 검토하여 미래 행정 수요에 대비

4년간의 재정여건

• 재정전망 총괄
  (단위: 백만 원)

  총재원 현황

  구분		합계	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년
  	총재원(A)	6,550,495	1,210,824	1,263,806	1,314,806	1,364,440	1,396,618
  	일반회계	6,100,070	1,123,309	1,182,445	1,219,530	1,270,404	1,304,383
  	특별회계	141,941	22,343	24,483	30,660	32,054	32,401
  	기금	308,484	65,172	56,879	64,616	61,983	59,834
  경상경비(B)		1,311,068	243,167	258,174	270,158	269,660	269,909
  	일반회계	1,025,944	198,299	205,420	208,095	205,727	208,402
  	특별회계	48,152	6,438	10,248	11,524	11,474	8,468
  	기금	236,973	38,430	42,507	50,538	52,459	53,038
  가용재원(C) C=A-B		5,239,427	967,658	1,005,632	1,044,648	1,094,780	1,126,709
  	일반회계	5,074,126	925,010	977,025	1,011,435	1,064,676	1,095,981
  	특별회계	93,789	15,906	14,235	19,136	20,580	23,932
  	기금	71,511	26,742	14,372	14,077	9,524	6,796
  총 가용재원비율(D) D=C/A		80.0%	79.9%	79.6%	79.5%	80.2%	80.7%

• 연차별 그래프